机关财务公开

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

根据县委办关于印发《宿松县人大机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（松办发【2003】7号）精神，县人大常委会机关设一个科级综合办公机构和五个科级工作机构，即宿松县人大常委会办公室、宿松县人大常委会内务司法工作委员会、宿松县人大常委会财政经济工作委员会、宿松县人大常委会农业与农村工作委员会、宿松县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、宿松县人大常委会人事代表选举工作委员会。

县人大常委会办公室的主要职责是：

（一）负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作；负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

（二）根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作；督办常委会领导交办的重要事项。

（三）起草县人大常委会的重要报告及常委会其他材料。

（四）处理人民来信，接待人民来访。

（五）负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育、目标管理考核、组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作。

（六）负责县人大常委会机关的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作。

（七）负责县人大常委会机关日常公务接待工作。

（八）承担县人大常委会领导交办的其它工作。

二、预算单位构成

宿松县人大常委会办公室2017年度部门预算包括机关本级。

三、2017年度主要工作任务

2017年主要工作任务是：深入学习贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，按照“四个全面”的战略部署，紧跟新形势，适应新常态，切实履行宪法和法律赋予的职责，努力建设“三个人大”机关。认真学习贯彻预算法，切实加强财务管理，严格执行“八项规定”，优化支出结构，严控“三公经费”等一般性支出。积极推进预算绩效管理和信息公开，进一步提高预算编制科学化精细化水平，提高财政资金的使用效益。

第二部分  宿松县人大办公室2017年预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

宿松县人大办公室2017年财政拨款收入预算439.4万元。全部为当年财政拨款收入。本年预算支出总计439.4 万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

宿松县人大办公室2017年一般公共预算财政拨款439.4万元，比2016年财政拨款预算增加29.77万元，增长7.3%。增长原因主要是工资制度改革、2017年全县公用经费预算标准提高及正常增人增资。

三、2017年一般公共预算基本支出情况

2017年一般公共预算基本支出439.4万元，其中：工资福利支出153.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。商品和服务支出89.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助147.97万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

宿松县人大办公室2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，宿松县人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县人大办公室2017年收支总预算439.4万元，收入来源为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、住房公积金等。

六、2017年收入预算情况

宿松县人大办公室2017年收入预算439.4万元，其中：一般公共预算拨款收入439.4万元，占100%。

七、2017年支出预算情况

宿松县人大办公室2017年支出预算439.4万元，其中：基本支出390.30万元，占88.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出49.1万元，占11.2%，包括：各级人大代表视察、调研及培训经费37.6万元，无固定收入代表误工补助费2万元，人大专门委员会委员调研经费4.5万元，人大工作研究会5万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

宿松县人大办公室2017年机关运行经费财政拨款预算60万元，主要为保障机关运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

宿松县人大办公室2017年政府采购预算总额5万元全部为政府采购货物预算。