自身建设
2020年1月
目 录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分2020年部门预算表
1.宿松县人大常委会办公室2020年财政拨款收支总表
2.宿松县人大常委会办公室2020年一般公共预算支出表
3.宿松县人大常委会办公室2020年一般公共预算基本支出表
4.宿松县人大常委会办公室2020年政府性基金预算支出表
5.宿松县人大常委会办公室2020年国有资本经营预算支出表
6.宿松县人大常委会办公室2020年收支总表
7.宿松县人大常委会办公室2020年收入总表
8.宿松县人大常委会办公室2020年支出总表
9.宿松县人大常委会办公室2020年政府采购支出表
10.宿松县人大常委会办公室2020年政府购买服务支出表
第三部分2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作；负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作；
（二）根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作；督办常委会领导交办的重要事项；
（三）起草县人大常委会的重要报告及常委会其他材料；
（四）处理人民来信，接待人民来访；
（五）负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育、目标管理考核、组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作；
（六）负责县人大常委会机关的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作；
（七）负责县人大常委会机关日常公务接待工作；
（八）承担县人大常委会领导交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
宿松县人大办公室本级含宿松县人大常委会办公室、宿松县人大常委会监察和司法工作委员会、宿松县人大常委会财政经济工作委员会、宿松县人大常委会农业与农村工作委员会、宿松县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、宿松县人大常委会人事代表选举工作委员会、宿松县人大常委会城建环资工作委员会、宿松县人大常委会社会建设工作委员会、宿松县人大常委会预算审查工作委员会、宿松县人大常委会代表联络室、宿松县人大常委会预算联网监督和人大代表活动服务中心11个内设机构。从预算单位构成看，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
宿松县人大常委会办公室 |
行政单位 |
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宿松县人大常委会办公室属财政全额拨款行政单位，部门行编25人，事编4人，目前行编在职23人，事编在职2人。退休人员27人，遗属补助3人。
三、2020年度主要工作任务
2020年的主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，聚焦全面建成小康社会目标，更好落实县委决策部署，更好维护广大人民群众权益，更好发挥地方国家权力机关职能作用，为我县顺利完成“十三五”目标任务、决胜全面建成小康社会贡献人大智慧和力量。
第二部分2020年部门预算表
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部门公开表1 宿松县人大常委会办公室2020年财政拨款收支总表 单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
370.56 |
一、一般公共服务支出 |
370.56 |
370.56 |
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其中：国库管理非税收入 |
2.58 |
二、外交支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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本年收入小计 |
370.56 |
本年支出小计 |
370.56 |
370.56 |
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上年结转 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
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一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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收入总计 |
370.56 |
支出总计 |
370.56 |
370.56 |
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部门公开表2
|
宿松县人大常委会办公室 2020年一般公共预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
370.56 |
370.56 |
|
|
20101 |
人大事务 |
370.56 |
370.56 |
|
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2010101 |
行政运行 |
370.56 |
370.56 |
|
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|
合计 |
370.56 |
370.56 |
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部门公开表3
|
宿松县人大常委会办公室 2020年一般公共预算基本支出表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
|
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301 |
工资福利支出 |
222.96 |
|
30101 |
基本工资 |
99.01 |
|
30102 |
津贴补贴 |
47.66 |
|
30103 |
奖金 |
13.64 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.01 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
10.16 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.72 |
|
30113 |
住房公积金 |
18.76 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
124.94 |
|
30201 |
办公费 |
7.70 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
30203 |
咨询费 |
2.00 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
30206 |
电费 |
0.30 |
|
30207 |
邮电费 |
6.00 |
|
30211 |
差旅费 |
8.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
5.58 |
|
30215 |
会议费 |
11.00 |
|
30216 |
培训费 |
10.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
30226 |
劳务费 |
9.00 |
|
30228 |
工会经费 |
8.58 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.08 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.60 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.66 |
|
30302 |
退休费 |
0.27 |
|
30305 |
生活补助 |
3.19 |
|
30309 |
奖励金 |
2.20 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.00 |
|
310 |
资本性支出 |
11.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
7.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
4.00 |
|
合计 |
370.56 |
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部门公开表4
|
宿松县人大常委会办公室 2020年政府性基金预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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|
说明：宿松县人大常委会办公室2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
宿松县人大常委会办公室 2020年国有资本经营预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
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|
||
说明：宿松县人大常委会办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
部门公开表6
|
宿松县人大常委会办公室2020年收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
370.56 |
一、一般公共服务支出 |
370.56 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
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|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
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五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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|
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
|
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
|
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
|
二十二、其他支出 |
|
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二十三、债务还本支出 |
|
|
|
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|
二十四、债务付息支出 |
|
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|
本年收入小计 |
370.56 |
本年支出小计 |
370.56 |
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上年结转 |
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结转下年 |
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
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|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
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其他 |
|
其他 |
|
|
|
收入总计 |
370.56 |
支出总计 |
370.56 |
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部门公开表7 宿松县人大常委会办公室2020年收入预算总表
|
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|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
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|
201 |
一般公共服务支出 |
370.56 |
|
370.56 |
|
|
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|
20101 |
人大事务 |
370.56 |
|
370.56 |
|
|
|
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|
2010101 |
行政运行 |
370.56 |
|
370.56 |
|
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合计 |
|
370.56 |
|
370.56 |
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部门公开表8
宿松县人大常委会办公室2020年支出预算总表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
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|
201 |
一般公共服务支出 |
370.56 |
370.56 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
370.56 |
370.56 |
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
370.56 |
370.56 |
|
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合计 |
370.56 |
370.56 |
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部门公开表9
|
宿松县人大常委会办公室 2020年部门政府采购支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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合计 |
11.00 |
11.00 |
|
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|
办公设备购置 |
7.00 |
7.00 |
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信息网络及软件购置更新 |
4.00 |
4.00 |
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部门公开表10
说明：宿松县人大常委会办公室2020年部门预算没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
宿松县人大常委会办公室2020年财政拨款收支预算370.56万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款370.56万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入370.56万元，上年结转0.0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出370.56万元，占100%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宿松县人大常委会办公室2020年一般公共预算拨款370.56万元，比2019年预算拨款减少28.47万元，减少7.13%，主要原因：一是2019年度3名在职人员退休；二是节省开支。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出370.56万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算370.56万元，比2019年预算拨款减少28.47万元，减少7.13%，主要原因：一是2019年度3名在职人员退休；二是节省开支。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
宿松县人大常委会办公室2020年一般公共预算基本支出370.56万元，其中：
工资福利支出222.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出124.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助11.66万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助及其他对个人和家庭的补助等。资本性支出11.00万元，其中办公设备购置7.00万元，信息网络及软件购置更新4.00万元。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
宿松县人大常委会办公室2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
宿松县人大常委会办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宿松县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县人大常委会办公室2020年收支总预算370.56万元，一般公共预算拨款370.56万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元，支出包括一般公共服务支出370.56万元。
七、关于2020年收入预算情况说明
宿松县人大常委会办公室2020年收入预算370.56万元，其中：一般公共预算拨款370.56万元，占100%，比2019年预算拨款减少28.47万元，减少7.13%，主要原因：一是2019年度3名在职人员退休；二是节省开支。
八、关于2020年支出预算情况说明
宿松县人大常委会办公室2020年支出预算370.56万元，比2019年预算拨款减少28.47万元，减少7.13%，主要原因：一是2019年度3名在职人员退休；二是节省开支。其中，基本支出370.56万元，占100%，主要用于保障机关日常运转、完成日常工作任务等。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
宿松县人大常委会办公室2020年机关运行经费财政拨款预算69.68万元，比2019年增加11.68万元，增长20.14%，增长的主要原因是业务量增大及增加人大常委会专职委员6人，所需办公费、培训费、会议费增加。
（二）政府采购情况。
宿松县人大常委会办公室2020年政府采购预算总额11.00万元。其中：政府采购货物预算11.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，人大常委会办公室共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年人大常委会办公室预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
(四）绩效目标设置情况。
宿松县人大常委会办公室2020年部门预算按规定设置整体支出绩效目标，实行部门自评。
部门整体支出绩效目标设置情况如下：
（1）部门概述及工作职责。宿松县人大常委会下设1个综合办事机构、8个工作机构、1个代表联络室、1个预算联网监督和人大代表活动服务中心。人大机关主要工作职责是坚持围绕中心、服务大局，保障县人大常委会依法履行好宪法法律赋予的重大事项决定权、人事任免权、监督权等。
（2）年度预算安排。一般公共预算拨款370.56万元内。
（3）绩效目标和指标如下：
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宿松县人大办公室2020年部门整体支出绩效目标表
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
