宿松县人大常委会办公室2018年部门决算宿松县人大常委会

宿松县人大常委会办公室2018年部门决算

情况

2019年9月6日

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

第二部分2018年部门决算表

1.宿松县人大常委会办公室2018年收入支出决算总表

2.宿松县人大常委会办公室2018年收入决算表

3.宿松县人大常委会办公室2018年支出决算表

4.宿松县人大常委会办公室2018年财政拨款收入支出决算总表

5.宿松县人大常委会办公室2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.宿松县人大常委会办公室2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.宿松县人大常委会办公室2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年部门决算情况说明

1.关于2018年收入支出决算总体情况说明

2.关于2018年收入决算情况说明

3.关于2018年支出决算情况说明

4.关于2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.关于2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.关于2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.关于2018年政府性基金财政拨款收入支出情况说明

8.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分宿松县人大常委会办公室概况

一、部门职责

根据《县委办关于印发<宿松县人大机关主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》（松办发〔2003〕7号）精神，县人大常委会机关下设1个科级综合办事机构、7个科级工作机构和1个科级代表联络机构，即宿松县人大常委会办公室、宿松县人大常委会监察和司法工作委员会、宿松县人大常委会财政经济工作委员会、宿松县人大常委会农业与农村工作委员会、宿松县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、宿松县人大常委会人事代表选举工作委员会。根据人大工作需要，县人大常委会机关又先后增设了宿松县人大常委会城建环资工作委员会、宿松县人大常委会预算审查工作委员会和代表联络室三个正科级机构。

县人大常委会办公室的主要职责是：

（一）负责县人民代表大会会议、县人大常委会、常委会主

任会议和常委会党组会议的会务工作；负责机关的文电、档案、

保密、文印和办公自动化工作；

（二）根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作；督办常委会领导交办的重要事项；

（三）起草县人大常委会的重要报告及常委会其他材料；

（四）处理人民来信，接待人民来访；

（五）负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育、目标管理考核、组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作；

（六）负责县人大常委会机关的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作；

（七）负责县人大常委会机关日常公务接待工作；

（八）承担县人大常委会领导交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿松县人大常委会办公室2018年部门决算编制范围的单位共1个，即宿松县人大常委会办公室，属本级决算。与预算比较，没有变化。原因是2018年决算户数无变化。宿松县人大常委会办公室本级含宿松县人大常委会办公室、宿松县人大常委会监察和司法工作委员会、宿松县人大常委会财政经济工作委员会、宿松县人大常委会农业与农村工作委员会、宿松县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、宿松县人大常委会人事代表选举工作委员会、宿松县人大常委会城建环资工作委员会、宿松县人大常委会预算审查工作委员会和代表联络室等9个内设机构。

序号	单位名称
1	宿松县人大常委会办公室本级

第二部分宿松县人大常委会办公室2018年部门决算表

宿松县人大常委会办公室2018年收入支出决算总表

公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	537.32	一、一般公共服务支出		537.32
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	537.32	本年支出合计		537.32
年初结转和结余		结余分配
		年末结转和结余

总计	537.32	总计		537.32

宿松县人大常委会办公室2018年收入决算表

公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	537.32	537.32
201	一般公共服务支出	537.32	537.32
20101	人大事务	537.32	537.32
2010101	行政运行	537.32	537.32

宿松县人大常委会办公室2018年支出决算表

公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	537.32	537.32
201			一般公共服务支出	537.32	537.32
20101			人大事务	537.32	537.32
2010101			行政运行	537.32	537.32

宿松县人大常委会办公室2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）		决算数
一、一般公共预算财政拨款	537.32	一、一般公共服务支出		537.32
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	537.32	本年支出合计		537.32
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	537.32	合计		537.32

宿松县人大常委会办公室2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

													公开05表
部门：													金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余		本年收入				本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
			合计				537.32	537.32		537.32	537.32
201			一般公共服务支出				537.32	537.32		537.32	537.32
20101			人大事务				537.32	537.32		537.32	537.32
2010101			行政运行				537.32	537.32		537.32	537.32

宿松县人大常委会办公室

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额

301	工资福利支出		350.83	302	商品和服务支出	88.02	307		债务利息及费用支出
30101	基本工资		109.10	30201	办公费	10.78	30701		国内债务付息
30102	津贴补贴		62.46	30202	印刷费	6.82	30702		国外债务付息
30103	奖金		74.16	30203	咨询费		30703		国内债务发行费用
30106	伙食补助费		7.98	30204	手续费		30704		国外债务发行费用
30107	绩效工资		0.00	30205	水费		310		资本性支出	14.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		31.75	30206	电费	0.22	31001		房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	5.26	31002		办公设备购置	8.79
30110	职工基本医疗保险缴费		7.09	30208	取暖费		31003		专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		5.50	30209	物业管理费		31005		基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		0.98	30211	差旅费	7.64	31006		大型修缮
30113	住房公积金		46.59	30212	因公出国（境）费用		31007		信息网络及软件购置更新	5.55
30114	医疗费			30213	维修（护）费	3.75	31008		物资储备
30199	其他工资福利支出		5.22	30214	租赁费		31009		土地补偿
303	对个人和家庭的补助		84.13	30215	会议费	9.86	31010		安置补助
30301	离休费		10.08	30216	培训费	7.19	31011		地上附着物和青苗补偿
30302	退休费			30217	公务接待费	4.06	31012		拆迁补偿
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31013		公务用车购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31019		其他交通工具购置
30305	生活补助		5.64	30225	专用燃料费		31021		文物和陈列品购置
30306	救济费			30226	劳务费	8.23	31022		无形资产购置
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31099		其他资本性支出
30308	助学金			30228	工会经费	3.03	312		对企业补助
30309	奖励金		63.14	30229	福利费		31201		资本金注入
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31203		政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		5.27	30239	其他交通费用	8.03	31204		费用补贴
				30240	税金及附加费用		31205		利息补贴
				30299	其他商品和服务支出	13.15	31299		其他对企业补助
							399		其他支出
							39906		赠与
							39907		国家赔偿费用支出
							39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
							39999		其他支出
人员经费合计		434.96		公用经费合计						102.36

宿松县人大常委会办公室2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

说明：宿松县人大常委会办公室2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分宿松县人大常委会办公室

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计537.32万元、支出总计537.32万元。与2017年相比，收、支总计各减少109.73万元，下降17%，主要原因：一是2017年含换届选举经费及县十六届人大一次会议会务费；二是厉行节约，严控经费支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计537.32万元，其中：财政拨款收入537.32万元，占100%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计537.32万元，其中：基本支出537.32万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计537.32万元，支出总计537.32万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少109.73万元，下降17%，主要原因：一是2017年含换届选举经费及县十六届人大一次会议会务费；二是厉行节约，严控经费支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入537.32万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少109.73万元，下降17%，主要原因：一是2017年含换届选举经费及县十六届人大一次会议会务费；二是厉行节约，严控经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出537.32万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少109.73万元，下降17%，主要原因：一是2017年含换届选举经费及县十六届人大一次会议会务费；二是厉行节约，严控经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出537.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出537.32万元，占100%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为371.4万元，支出决算为537.32万元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员正常调动，增人增资；二是下半年追加了部分专项经费。其中:基本支出537.32万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为371.4万元，支出决算为537.32万元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员正常调动，增人增资；二是下半年追加了部分专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出537.32万元，其中人员经费434.96万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费102.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿松县人大常委会办公室2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿松县人大常委会办公室机关运行经费支出58万元，比2017年减少1万元，下降1.7%，下降的原因是严格控制机关运行经费的支出。机关运行经费主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿松县人大常委会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿松县人大常委会办公室共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

宿松县人大常委会办公室2018年预算未安排绩效评价项目，故本年决算无相关绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：宿松县人大常委会办公室

政务公开电子邮箱：ssrdmsk@163.com

自身建设

机关财务公开

宿松县人大常委会办公室2018年部门决算