自身建设
宿松县人大办公室2017年部门决算情况
2018年8月8日
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门单位构成情况
第二部分 2017年部门决算表
1. 宿松县人大办公室2017年收入支出决算总表
2. 宿松县人大办公室2017年收入决算表
3. 宿松县人大办公室2017年支出决算表
4. 宿松县人大办公室2017年财政拨款收入支出决算总表
5. 宿松县人大办公室2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 宿松县人大办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 宿松县人大办公室2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
1.关于2017年收入支出决算总体情况说明
2.关于2017年收入决算情况说明
3.关于2017年支出决算情况说明
4.关于2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6.关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.关于2017年政府性基金财政拨款收入支出情况说明
8.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宿松县人大办公室部门概况
一、主要职责
根据县委办关于印发《宿松县人大机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（松办发〔2003〕7号）精神，县人大常委会机关下设1个科级综合办事机构、7个科级工作机构和1个科级代表联络机构，即宿松县人大常委会办公室、宿松县人大常委会内务司法工作委员会、宿松县人大常委会财政经济工作委员会、宿松县人大常委会农业与农村工作委员会、宿松县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、宿松县人大常委会人事代表选举工作委员会。根据人大工作需要，县人大常委会机关又先后增设了宿松县人大常委会城建环资工作委员会、宿松县人大常委会预算审查工作委员会和代表联络室三个正科级机构。
县人大常委会办公室的主要职责是：
（一）负责县人民代表大会会议、县人大常委会、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作；负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作；
（二）根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作；督办常委会领导交办的重要事项；
（三）起草县人大常委会的重要报告及常委会其他材料；
（四）处理人民来信，接待人民来访；
（五）负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育、目标管理考核、组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作；
（六）负责县人大常委会机关的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作；
（七）负责县人大常委会机关日常公务接待工作；
（八）承担县人大常委会领导交办的其它工作。
二、部门单位构成情况
从决算单位构成看，宿松县人大办公室2017年部门决算编制范围的单位共1个，即宿松县人大常委会办公室，属本级决算。与预算比较，没有变化。原因是2017年决算户数无变化。宿松县人大办公室本级含宿松县人大常委会办公室、宿松县人大常委会内务司法工作委员会、宿松县人大常委会财政经济工作委员会、宿松县人大常委会农业与农村工作委员会、宿松县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、宿松县人大常委会人事代表选举工作委员会、宿松县人大常委会城建环资工作委员会、宿松县人大常委会预算审查工作委员会和代表联络室等9个内设机构。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
宿松县人大常委会办公室本级 |
第二部分 宿松县人大办公室2017年部门决算表
宿松县人大办公室2017年收入支出决算总表
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公开01表 |
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部门：宿松县人大办公室 |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
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一、财政拨款收入 |
647.05 |
一、一般公共服务支出 |
647.05 |
|
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二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
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四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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|
七、文化体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
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|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、其他支出 |
|
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|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
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|
本年收入合计 |
647.05 |
本年支出合计 |
647.05 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
总计 |
647.05 |
总计 |
647.05 |
|
|
|
|
|
|
|
宿松县人大办公室2017年收入决算表
|
|
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公开02表 |
|||
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部门：宿松县人大办公室 |
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|
金额单位：万元 |
|||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
647.05 |
647.05 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共 事务支出 |
647.05 |
647.05 |
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
647.05 |
647.05 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
647.05 |
647.05 |
|
|
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宿松县人大办公室2017年支出决算表
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公开03表 |
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部门：：宿松县人大办公室 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
647.05 |
647.05 |
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共事务支出 |
647.05 |
647.05 |
|
|
|
|
||||
|
20101 |
人大事务 |
647.05 |
647.05 |
|
|
|
|
||||
|
2010101 |
行政运行 |
647.05 |
647.05 |
|
|
|
|
||||
|
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|
|
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||||
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宿松县人大办公室2017年财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 |
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|
部门：宿松县人大办公室 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
647.05 |
一、一般公共服务支出 |
647.05 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
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|
十、节能环保支出 |
|
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|
|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
|
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二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
|
二十一、其他支出 |
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|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
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|
本年收入合计 |
647.05 |
本年支出合计 |
647.05 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
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|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
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|
|
合计 |
647.05 |
合计 |
647.05 |
|
|
|
|
|
|
|
宿松县人大办公室2017年一般公共预算财政拨款
收入支出决算表
公开05表
部门：宿松县人大办公室 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
647.05 |
647.05 |
|
647.05 |
647.05 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
647.05 |
647.05 |
|
647.05 |
647.05 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
647.05 |
647.05 |
|
647.05 |
647.05 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
647.05 |
647.05 |
|
647.05 |
647.05 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
宿松县人大办公室2017年一般公共预算财政拨款
基本支出决算表
|
公开06表 |
|
||||||||
|
部门：宿松县人大办公室 |
|
金额单位：万元 |
|
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
278.35 |
302 |
商品和服务支出 |
144.77 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
108.91 |
30201 |
办公费 |
11.35 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
62.25 |
30202 |
印刷费 |
7.18 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
46.56 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
22.01 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.26 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
2.41 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.68 |
30207 |
邮电费 |
5.54 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.30 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.65 |
30209 |
物业管理费 |
3.66 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
223.93 |
30211 |
差旅费 |
8.04 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
8.49 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
4.23 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
114.39 |
30213 |
维修(护)费 |
3.95 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
33.71 |
30215 |
会议费 |
53.07 |
31020 |
产权参股 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
2.97 |
30216 |
培训费 |
7.57 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.13 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.14 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
8.66 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
49.04 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
3.19 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.69 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
15.18 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.84 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
502.28 |
公用经费合计 |
144.77 |
|
|||||
宿松县人大办公室2017年政府性基金预算财政拨款
收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：宿松县人大办公室 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
说明：宿松县人大办公室2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 宿松县人大办公室
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计647.05万元，支出总计647.05万元。与2016年相比，收、支总计各增加207.65万元，增长47%，主要原因：一是增加换届选举经费及第十六届第一次人代会会务费；二是人员正常调动，增人增资；三是下半年追加了部分专项经费（含自然减员增拨的抚恤金等）。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计647.05万元，其中：财政拨款收入647.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计647.05万元，其中：基本支出647.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计647.05万元，支出总计647.05万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加103.35万元，增长19%，主要原因：一是增加换届选举经费及第十六届第一次人代会会务费；二是人员正常调动，增人增资；三是下半年追加了部分专项经费（含自然减员增拨的抚恤金等）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入647.05万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加103.35万元，增长19%。主要原因：一是增加换届选举经费及第十六届第一次人代会会务费；二是人员正常调动，增人增资；三是下半年追加了部分专项经费（含自然减员增拨的抚恤金等）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出647.05万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.35万元，增长19%。主要原因：一是增加换届选举经费及第十六届第一次人代会会务费；二是人员正常调动，增人增资；三是下半年追加了部分专项经费（含自然减员增拨的抚恤金等）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出647.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出647.05万元，占100%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为439.4万元，支出决算为647.05万元，完成年初预算的147%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加换届选举经费及第十六届第一次人代会会务费；二是人员正常调动，增人增资；三是下半年追加了部分专项经费（含自然减员增拨的抚恤金等）其中:基本支出647.05万元，占100%。具体情况如下：
一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为439.4万元，支出决算为647.05万元，完成年初预算的147%，决算数大于预算数的主要原因:一是增加换届选举经费及第十六届第一次人代会会务费；二是人员正常调动导致增资；三是下半年追加了部分专项经费（含自然减员增拨的抚恤金等）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出647.05万元，其中人员经费502.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费144.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宿松县人大办公室2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，宿松县人大办公室机关运行经费59万元，与2016年相比，减少3万元，下降了4.8%，下降的原因是严格控制机关运行经费的支出。机关运行经费主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，宿松县人大常委会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，宿松县人大办公室共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明。
宿松县人大办公室2017年预算未安排绩效评价项目，故本年决算无相关绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式：宿松县人大办公室
政务公开电子邮箱：ssrdmsk@163.com
