机关财务公开

宿松县人大常委会办公室2021年部门预算

宿松县人大常委会办公室2021年部门预算

2021年1月

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.宿松县人大常委会办公室2021年收支总表

2.宿松县人大常委会办公室2021年收入总表

3.宿松县人大常委会办公室2021年支出总表

4.宿松县人大常委会办公室2021年财政拨款收支总表

5.宿松县人大常委会办公室2021年一般公共预算支出表

6.宿松县人大常委会办公室2021年一般公共预算基本支出表

7.宿松县人大常委会办公室2021年政府性基金预算支出表

8.宿松县人大常委会办公室2021年国有资本经营预算支出表

9.宿松县人大常委会办公室2021年项目支出表

10.宿松县人大常委会办公室2021年政府采购支出表

11.宿松县人大常委会办公室2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作;负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作;

(二)根据县人大常委会主任会议的决定和安排,联络、协调机关各部门的工作;督办常委会领导交办的重要事项;

(三)起草县人大常委会的重要报告及常委会其他材料;

(四)处理人民来信,接待人民来访;

(五)负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育、目标管理考核、组织建设工作,负责机关离退休人员的服务管理工作;

(六)负责县人大常委会机关的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作;

(七)负责县人大常委会机关日常公务接待工作;

(八)承担县人大常委会领导交办的其它工作。

二、部门预算构成

宿松县人大办公室本级含宿松县人大常委会办公室、宿松县人大常委会监察和司法工作委员会、宿松县人大常委会财政经济工作委员会、宿松县人大常委会农业与农村工作委员会、宿松县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、宿松县人大常委会人事代表选举工作委员会、宿松县人大常委会城建环资工作委员会、宿松县人大常委会社会建设工作委员会、宿松县人大常委会预算审查工作委员会、宿松县人大常委会代表联络室、宿松县人大常委会预算联网监督和人大代表活动服务中心11个内设机构。从预算单位构成看,宿松县人大常委会办公室2021年度部门预算仅包括宿松县人大常委会办公室本级预算,无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、考察安徽重要讲话指示精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,准确把握新发展阶段,深入贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,围绕中央及省市县委关于“十四五”发展和2035年远景目标、加强人大工作和建设的重大决策部署、满足人民日益增长的美好生活需要等,全面履行法定职责,更好发挥代表作用,为实现“十四五”良好开局、开启全面建设社会主义现代化新征程贡献人大力量,以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表

                                                                部门公开表1

    宿松县人大常委会办公室2021年收支总表

                                                                          单位:万元

          收            入             

支          出

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

409.99 

一、一般公共服务支出

409.99 

        其中:上级转移支付收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

        其中:上级转移支付收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

       其中:上级转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

        其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

              其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

本  年  收  入  小  计

409.99 

本  年  支  出  小  计

409.99 

上年结转结余

 

年终结转结余

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

收   入   总   计

409.99 

支 出  总 计

409.99 


                                                                                                                    部门公开表2

                   宿松县人大常委会办公室2021年收入总表

                                                                                                                                 单位:万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

宿松县人大常委会办公室本级

409.99 

 

409.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                部门公开表3

     宿松县人大常委会办公室2021年支出总表

                                                                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

409.99 

409.99 

 

 

 

 

20101

    人大事务

409.99 

409.99 

 

 

 

 

2010101

        行政运行

409.99 

409.99 

 

 

 

 

2010102

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    合      计

409.99 

409.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               部门公开表4

宿松县人大常委会办公室2021年财政拨款收支总表

                                                                          单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

409.99 

一、本年支出

409.99 

(一)一般公共预算拨款

409.99 

(一)一般公共服务支出

409.99 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

二、上年结转

 

(五)教育支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

(九)卫生健康支出

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

收    入    总    计

409.99 

支    出    总    计

409.99 

 

 

部门公开表5

   宿松县人大常委会办公室2021年一般公共预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

409.99 

409.99 

265.92 

144.07 

 

20101

    人大事务

409.99 

409.99 

265.92 

144.07  

 

2010101

        行政运行

409.99 

409.99 

265.92 

144.07  

 

2010102

        机关服务

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

    合      计

409.99 

409.99 

265.92 

144.07  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6    

宿松县人大常委会办公室2021年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

409.99

 

 

  20101

  人大事务

409.99

 

 

    01

    行政运行(人大事务)

409.99

 

 

      3010101

      职务工资

28.52

28.52

 

      3010102

      级别工资

68.65

68.65

 

      3010103

      岗位工资

5.83

5.83

 

      3010104

      薪级工资

4.39

4.39

 

      3010105

      技术等级工资

2.46

2.46

 

      3010205

      事业基础性津贴

3.50

3.50

 

      3010216

      规范性津贴

48.08

48.08

 

      3010301

      年终一次性奖金

8.30

8.30

 

      3010399

      奖金

7

7

 

      3010699

      伙食补助费

9

9

 

      30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

27.49

27.49

 

      30110

      城镇职工基本医疗保险缴费

11.17

11.17

 

      3011205

      工伤保险

0.34

0.34

 

      3011206

      生育保险

0.69

0.69

 

      3011207

      残疾人就业保障金

0.86

0.86

 

      30113

      住房公积金

20.61

20.61

 

      3019999

      其他工资福利支出

4

4

 

      30201

      办公费

7.70

 

7.70

      30202

      印刷费

6

 

6

      30203

      咨询费

2.00

 

2.00

      30205

      水费

0.1

 

0.1

      30206

      电费

0.30

 

0.30

      30207

      邮电费

7

 

7

      30211

      差旅费

8.00

 

8.00

      30213

      维修(护)费

5.54

 

5.54

      3021599

      会议费

15

 

15

      3021699

      培训费

10.00

 

10.00

      30217

      公务接待费

5.00

 

5.00

      30226

      劳务费

9.00

 

9.00

      30227

      委托业务费

6.00

 

6.00

      30228

      工会经费

9.77

 

9.77

      30231

      公务用车运行维护费

10

 

10

      30239

      其他交通费用

18.66

 

18.66

      3029999

      其他商品和服务支出

13

 

13

      3030212

      加发退休费

0.82

0.82

 

      3030505

      遗属生活补助

4.01

4.01

 

      3030999

      奖励金

1.2

1.2

 

      3039999

      其他对个人和家庭的补助支出

9

9

 

      31002

      办公设备购置

7.00

 

7.00

      31007

      信息网络及软件购置更新

4.00

 

4.00

 

合  计

409.99

 265.92

 144.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                部门公开表7

   宿松县人大常委会办公室2021年政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          合      计

 

 

 

备注:宿松县人大常委会办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

   宿松县人大常委会办公室2021年国有资本经营预算支出表


 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


合计

 

 

 


备注:宿松县人大常委会办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。


 

 


                      部门公开表9

   宿松县人大常委会办公室2021年项目支出表

                                                                                                                                单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:宿松县人大常委会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,故本表无数据。

 

 


       部门公开表10


   宿松县人大常委会办公室2021年政府采购支出表

                                                                              单位:万元

项目名称

政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金


 

办公设备购置 

7.00 

7.00 

 

 

 

 


 

 信息网络及软件购置费

4.00 

4.00 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   部门公开表11

项目名称

购买方式

购买服务起始时间

购买服务截至时间

拟实施政府购买服务内容(三级目录)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:宿松县人大常委会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据”。

 


第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则,宿松县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县人大常委会办公室2021年收支总预算409.99万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出。

二、关于2021年收入总表的说明

宿松县人大常委会办公室2021年收入预算409.99万元,其中,本年收入409.99万元,上年结转结余0.00万元。

(一)本年收入409.99万元,主要包括:一般公共预算拨款收入409.99万元,占100.00%,比2020年预算增加39.43万元,增长10.64%,增长原因主要是2020年新增人员。

三、关于2021年支出总表的说明

宿松县人大常委会办公室2021年支出预算409.99万元,比2020年预算增加39.43万元,增长10.64%,增长原因主要是新增人员。其中,基本支出409.99万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

宿松县人大常委会办公室2021年财政拨款收支预算409.99万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款409.99万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入409.99万元,上年结转0.00万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出409.99万元,占100.00%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿松县人大常委会办公室2021年一般公共预算支出409.99万元,比2020年预算增加39.43万元,增长10.64%,主要原因:单位新增人员。

(二一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出409.99万元,占100%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2021年预算409.99万元,比2020年预算增加39.43万元,增长10.64%,增长原因主要是新增人员。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

宿松县人大常委会办公室2021年一般公共预算基本支出409.99万元,其中,人员经费265.92万元,公用经费144.07万元。

(一)人员经费265.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费144.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

宿松县人大常委会办公室2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

宿松县人大常委会办公室2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

宿松县人大常委会办公室2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

 

十、关于2021年政府采购支出表的说明

宿松县人大常委会办公室2021年预算安排政府采购支出11万元,比2020年预算增加0.00万元,增长0.00%,与上年度持平。其中,一般公共预算安排11万元,占100.00%。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

宿松县人大常委会办公室2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

 )绩效目标设置情况。

  宿松县人大常委会办公室2021年部门预算按规定设置整体支出绩效目标,实行部门自评。

1、部门整体支出绩效目标设置情况。

 

宿松县部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称

宿松县人大常委会办公室

下属预算单位个数

 

 

 

年度
履职
目标

目标1:保障县人大机关在职人员25人正常办公、生活秩序,确保各项业务工作顺利开展,保障机关工作正常高效运转;

目标2:做好县人大常委会会议、主任会议、党组会议等各类会议的服务保障工作;

目标3:做好常委会组织的视察调研、执法检查、建议督办等各类活动的服务保障工作,组织代表参加县人大代表履职培训班和地方人大干部培训班,推荐代表参加省、市人大常委会开展的学习培训;

目标4:密切与“一府一委两院”的工作联系,适时组织召开县人大常委会主任与县长联席会议,配合省、市人大常委会做好立法调研、执法检查、代表集中视察等工作,加强与县外地方人大的工作交流;

目标5:强化人大意识形态阵地建设和管理,坚持正确舆论导向,讲好人大故事、树创人大形象;

目标6:全面加强常委会及机关的党建和党风廉政建设工作,继续做好脱贫攻坚、招商引资、文明创建等工作,认真受理群众来信来访。

年度
重点
任务

内容

主要内容

(重点工作计划)

预算情况

任务1

坚持党对人大工作的全面领导;

一、部门整体预算总额(万元)

409.99

任务2

依法行使重大事项决定权、认识任免权;

1、资金来源:(1)财政拨款

409.99

 任务3

充分发挥人大代表主体作用;

             (2)其他资金

 

 任务4

升入开展正确监督、有效监督;

2、资金结构:(1)基本支出

409.99

 任务5

切实加强常委会及机关建设。

             (2)项目支出

 

 

 

二、年末在职人数:

25

内设机构数

 

分解目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

投入管理指标

 

预算编制管理

基础信息真实、完整性准确情况

≥95%

绩效目标符合性

≥92%

预算配置管理

在职人员控制率

≥98%

“三公经费”控制

≥98%

过程管理指标

预算执行管理

支付进度率

≥90%

公用经费控制率

≥98%

政府采购管理

政府采购执行率

≥95%

预算管理

管理制度健全性

比较健全

资金使用合规性

合规

资产管理

 

管理制度健全性

比较健全

管理制度执行率

95%

资产管理安全性

规范完整账实相符

资产有偿使用及处置收入

及时足额上缴

固定资产利用率

≥95%

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障县人大机关在职人员正常办公,确保各项业务工作顺利开展,保障机关工作正常高效运转。

在职人员25人

召开人大常委会会议,人大常委会主任会议

≥17次

听取审议“一府两院”及有关部门工作报告

≥35项

组织开展视察调研

≥47次

对乡镇人大工作开展督查,抽查率

≥20%

确保监督议题保质保量完成

每季度≥3次

组织270人次代表参加县人大代表履职培训班和地方人大干部培训班,推荐20余人次代表参加省、市人大常委会开展的学习培训

≥300人次

邀请代表列席人大常委会会议和参加视察、调研、执法检查、代表接待日等活动

≥150多人次

及时受理群众来信来访

≥160人次

固定资产利用率

100%

质量指标

人大代表履职培训合格率

100%

视察调研与方案的吻合性、合规性

合规

执法检查合法性

合法

三公经费与上年度比同比下降率

≥5%

群众来信来访接待及接访率

100%

时效指标

在2020年度完成各项资金支出进度要求,保障人大机关各项工作顺利开展。

全年序时进行

效果指标

经济效益指标

本指标不适用

 

社会效益指标

提高代表履职服务保障工作水平

有所提高

生活秩序和机关的正常运转

有效保障

密切人大代表同人民群众的联系

有明显的改善

生态效益指标

本指标不适用

 

满意度指标

满意度指标

人大代表满意度

≥90%

人民群众满意度

≥90%

 

(二)机关运行经费。

宿松县人大常委会办公室2021年机关运行经费财政拨款预算409.99万元,比2020年预算增加39.43万元,增长10.64%,增长主要原因是新增人员。

(三)政府采购情况。

宿松县人大常委会办公室2021年政府采购预算11万元。其中:政府采购货物预算11万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,宿松县人大常委会办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0.00万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.00万元。

(五)绩效目标设置情况。

2021年,宿松县人大常委会办公室1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款409.99万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
   七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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